ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านสวน
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2553
*******************************************
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ
สภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548
ข้อ 30(5) เทศบาลตำบลบ้านสวน
จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน
รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลบ้านสวน
ดังนี้
|
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลบ้านสวน
"แหล่งผลิตอาหาร
โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม"
|
ข. พันธกิจ
ของเทศบาลตำบลบ้านสวน
1.พัฒนาขีดความสามารถภาคการเกษตรเพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพในระดับท้องถิ่น
2.ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบ
มีมาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
3.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
การสาธารณสุข การจัดการสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและความร่วมมือของหน่วยงานต่าง
ๆ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
|
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลบ้านสวนได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้
4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1. แนวทางการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
2. แนวทางการพัฒนาพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
3. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตการเกษตร
4. แนวทางการพัฒนาจัดระบบบริหารการทรัพยากรน้ำและดินอย่างมีประสิทธิภาพ
5. แนวทางการพัฒนาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. แนวทางการพัฒนา
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา
ระบบประปาให้สามารถบริการได้อย่างทั่วถึงเพียงพอและมีมาตรฐาน
2. แนวทางการพัฒนา
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ
3. แนวทางการพัฒนา
ขยายเขตบริการไฟฟ้าในครัวเรือน และไฟฟ้าสาธารณะ
4. แนวทางการพัฒนา
พัฒนาระบบจราจร
5. แนวทางการพัฒนา
ปรับปรุง ขุดลอกทางระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
การศึกษา การสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
1. แนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทุกประเภท
ทุกระดับ
2. แนวทางการพัฒนา
เสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพของประชาชน
3. แนวทางการพัฒนา
เสริมสร้างและพัฒนาสถาบันครอบครัว
4. แนวทางการพัฒนา
พัฒนาการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
5. แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และกิจกรรมทางศาสนา
6. แนวทางการพัฒนา
ฟื้นฟู อนุรักษ์ และจัดระบบการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. แนวทางการพัฒนา
จัดระบบการบำบัดและกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
8. แนวทางการพัฒนา
เพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
1. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตยโดยรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งทุกระดับ
2. แนวทางการพัฒนาเพิ่มบทบาทและสร้างความเข้าใจกระบวนการบริหารงานของท้องถิ่นให้แก่ประชาชนทั่วไป
3. แนวทางการพัฒนาการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ทุกโครงการ/กิจกรรม
ประชาชนหรือผู้แทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการทุกโครงการเท่าที่ไม่ขัดต่อระเบียบ
|
ง. การวางแผนงบประมาณ
เทศบาลตำบลบ้านสวน ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา
3 ปี (พ.ศ. 2553-2555) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น
การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่
ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป
เทศบาลตำบลบ้านสวน
ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2553-2555) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี
(พ.ศ. 2553-2555) ดังนี้
ยุทธศาสตร์
|
2553
|
2554
|
2555
|
จำนวน
|
งบประมาณ
|
จำนวน
|
งบประมาณ
|
จำนวน
|
งบประมาณ
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
|
14
|
3,025,000.00
|
15
|
2,625,000.00
|
12
|
975,000.00
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
|
27
|
11,631,000.00
|
17
|
7,530,000.00
|
24
|
24,920,000.00
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา
การสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
|
29
|
9,927,000.00
|
26
|
6,945,000.00
|
26
|
6,945,000.00
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
|
5
|
288,000.00
|
4
|
268,000.00
|
4
|
268,000.00
|
รวม
|
75
|
24,871,000.00
|
62
|
17,368,000.00
|
66
|
33,108,000.00
|
|
จ. การจัดทำงบประมาณ
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านสวน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2552 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ
จำนวน 34 โครงการ งบประมาณ 21,951,862 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
|
โครงการ
|
งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
|
3
|
250,000.00
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
|
15
|
10,446,000.00
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา
การสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
|
14
|
11,135,862.00
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
|
2
|
120,000.00
|
รวม
|
34
|
21,951,862.00
|
|
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านสวน มีดังนี้
|
ยุทธศาสตร์
|
โครงการ
|
แหล่งที่มา
งบประมาณ
|
งบตามข้อบัญญัติ
|
วัตถุ
ประสงค์
|
ผลผลิต
|
1.
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
|
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อที่เกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยง
|
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
|
50,000.00
|
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตและลดความเสียหายที่เกิดจากโรคระบาด
|
เกษตรกรมีผลผลิตที่ดีขึ้นและลดความเสียหายจากโรคระบาด
|
2.
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
|
โครงการขุดลอกเหมืองน้ำเพื่อการเกษตรในตำบล
|
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
|
150,000.00
|
เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำเกษตรกรรม
|
ระยะทางเหมืองน้ำที่ได้รับการขุดลอก
|
3.
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
|
โครงการสนับสนุนกลุ่มผู้ใช้น้ำมะกอกเหนือ
|
เงินอุดหนุนทั่วไป
|
50,000.00
|
เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตรตลอดปี
|
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกลุ่มผู้ใช้น้ำมะกอกเหนือ
|
4.
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
|
โครงการขยายเขตประปาครัวเรือน
|
เงินอุดหนุนทั่วไป
|
16,000.00
|
เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึง
|
น้ำประปา
|
5.
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
|
โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 1-หมู่ 9
|
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
|
200,000.00
|
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำประปาหมู่บ้าน
|
ท่อน้ำประปา
|
6.
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
|
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังวัดบ้านสวน
- ไสกอก ม.6
|
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
|
2,000,000.00
|
เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
|
ถนน คสล.
|
7.
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
|
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายทิศตะวันตกวัดบ้านสวน-ไสคำ
หมู่ 6
|
เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์
|
740,000.00
|
เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
|
ถนน คสล.
|
8.
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
|
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายเลียบคลองท่าแนะหมู่
6
|
เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์
|
952,000.00
|
เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
|
ถนน คสล.
|
9.
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
|
โครงการปรับปรุงถนนเลียบทางรถไฟ หมู่ 7 - หมู่
1
|
เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์
|
573,000.00
|
เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
|
ถนน
|
10.
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
|
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายครรชิตประชาสรรค์
|
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
|
310,000.00
|
เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
|
ถนน คสล.
|
11.
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
|
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาสวน
- เขาทอง
|
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
|
2,540,000.00
|
เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
|
ถนน คสล.
|
12*
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
|
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาลึก
|
เงินอุดหนุนทั่วไป
|
126,500.00
|
เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
|
ถนน คสล.
|
13.
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
|
โครงการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะหมู่บ้าน หมู่ 1 - หมู่
9
|
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
|
150,000.00
|
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงกลางคืน
|
ชุดไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
|
14.
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
|
โครงการปรับปรุงเครื่องหมายบังคับจราจรในเขตเทศบาลตำบลบ้านสวน
|
เงินอุดหนุนทั่วไป
|
10,000.00
|
ปรับปรุง/เปลี่ยน เครื่องหมายจราจร ที่ชำรุด
|
เครื่องหมายจราจรที่มีสภาพสมบูรณ์
|
15.
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
|
โครงการก่อสร้างถนนสายซอยศรีสาคร หมู่ที่ 8
|
เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์
|
945,000.00
|
เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
|
ถนน คสล.
|
16.
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
|
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายค่ายเสือ
- ไสเลียบ
|
เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์
|
1,390,000.00
|
เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
|
ถนน คสล.
|
17*
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
|
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ้านลุงปลื้ม
|
เงินอุดหนุนทั่วไป
|
193,500.00
|
เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
|
ถนน คสล.
|
18*
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
|
โครงการก่อสร้างถนนสายไสเมา - ระบบประปาผิวดิน
หมู่ที่ 6
|
เงินอุดหนุนทั่วไป
|
300,000.00
|
เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
|
ถนน
|
19.
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา
การสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
|
โครงการสนับสนุนหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ แก่หมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน
|
เงินอุดหนุนทั่วไป
|
65,700.00
|
เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารทางบ้านเมือง สังคม
อย่างทั่วถึง
|
หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์
|
20.
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา
การสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
|
โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
ให้นักเรียนทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
|
เงินอุดหนุนทั่วไป
|
963,162.00
|
เพื่อให้เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
|
จำนวนนักเรียนที่ได้รับบริการ
|
21.
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา
การสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
|
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้นักเรียน
|
เงินอุดหนุนทั่วไป
|
1,469,000.00
|
เพื่อให้เด็กรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีให้กับเด็ก
|
อาหารกลางวัน
|
22.
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา
การสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
|
โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวน
|
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
|
20,000.00
|
เพื่อพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย
จิตใจ และสติปัญญา
|
จำนวนเด็กที่ได้เข้ารับการศึกษา
|
23.
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณะสุขฯ
|
สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน
|
เงินอุดหนุนทั่วไป
|
90,000.00
|
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณสุขมูลฐานแก่ชุมชน
|
หมู่บ้านที่ได้รับบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
|
24.
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา
การสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
|
ฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
|
เงินอุดหนุนทั่วไป
|
50,000.00
|
เพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า
|
จำนวนแมวและสุนัขที่ได้รับการฉีดวัคซีน
|
25.
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา
การสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
|
สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
|
เงินอุดหนุนทั่วไป,เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์
|
5,136,000.00
|
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
|
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับเงินสนับสนุน
|
26.
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา
การสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
|
อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ
|
เงินอุดหนุนทั่วไป
|
80,000.00
|
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ
|
กิจกรรมของผู้สูงอายุในชุมชน
|
27.
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา
การสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
|
รดน้ำขอพรผู้สูงอายุพร้อมจัดกิจกรรมต่างๆในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี
|
เงินอุดหนุนทั่วไป
|
120,000.00
|
เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมและเสริมสร้างความรักความสามัคคี
|
จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
|
28.
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา
การสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
|
สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆของสภาวัฒนธรรมตำบล
|
เงินอุดหนุนทั่วไป
|
80,000.00
|
เพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในพื้นที่
|
สามารถสืบทอดวัฒนธรรมและเสริมสร้างความสามัคคี
|
29*
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา
การสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
|
โครงการจัดซื้อถังขยะ
|
เงินอุดหนุนทั่วไป
|
80,000.00
|
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะที่เกิดจากขยะและสิ่งปฏิกูล
|
ถังขยะ
|
30.
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา
การสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
|
จัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
|
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
|
2,000,000.00
|
เพื่อบรรเทาภัยแล้งและระงับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่เทศบาล
|
รถบรรทุกน้ำ
เอนกประสงค์
|
31*
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา
การสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
|
โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถพร้อมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
|
เงินอุดหนุนทั่วไป
|
942,000.00
|
เพื่อก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
|
โรงจอดรถพร้อมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
|
32*
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา
การสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
|
โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์
|
เงินอุดหนุนทั่วไป
|
40,000.00
|
เพื่อให้มีรถจักรยานยนต์ไว้ใช้ในการจัดเก็บรายได้และกิจการอื่นของเทศบาล
|
รถจักรยานยนต์
|
33.
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
|
จัดสัมมนาหรือทัศนศึกษาดูงานนอกพื้นที่ให้แก่ผู้นำท้องถิ่น
ผู้นำชุมชน พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
|
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
|
100,000.00
|
เพื่อเพิ่มประสบการณ์ผู้เข้าร่วมโครงการส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
|
จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา
|
34.
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
|
โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบเครื่องช่วยสอน
|
เงินอุดหนุนทั่วไป
|
20,000.00
|
เพื่อได้เครื่องขยายเสียงที่มีคุณภาพและสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกได้
|
เครื่องขยายเสียงแบบเครื่องช่วยสอน
|
|
* โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
ฉ การใช้จ่ายงบประมาณ
เทศบาลตำบลบ้านสวน
มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ
โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 27 โครงการ
จำนวนเงิน 18,337,090 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 26
โครงการ จำนวนเงิน 18,319,090 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์
ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
|
โครงการ
|
การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
|
โครงการ
|
การเบิกจ่ายงบประมาณ
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
|
2
|
180,050.00
|
2
|
180,050.00
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
|
12
|
9,586,150.00
|
12
|
9,586,150.00
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา
การสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
|
11
|
8,452,890.28
|
11
|
8,452,890.28
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
|
2
|
118,000.00
|
1
|
100,000.00
|
รวม
|
27
|
18,337,090.28
|
26
|
18,319,090.28
|
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลบ้านสวน
ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
|
ยุทธศาสตร์
|
โครงการ
|
แหล่งที่มา
งบประมาณ
|
งบตามข้อบัญญัติ
|
วงเงินตามสัญญา
|
คู่สัญญา
|
วันที่เซ็นสัญญา
|
ระยะเวลาการดำเนินงาน
|
1.
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
|
โครงการขุดลอกเหมืองน้ำเพื่อการเกษตรในตำบล
|
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
|
150,000.00
|
3,000.00
|
นายประสิทธิ์ หนูมาก
|
23/11/2552
|
5
|
|
7,000.00
|
นายบุญญวัตร์ ทองเกิดอินทร์
|
08/03/2553
|
5
|
|
99,800.00
|
นายสมภาค คภะสุวรรณ์
|
19/04/2553
|
7
|
|
20,250.00
|
นายอาคม
คงไข่ศรี
|
09/09/2553
|
7
|
2.
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
|
โครงการสนับสนุนกลุ่มผู้ใช้น้ำมะกอกเหนือ
|
เงินอุดหนุนทั่วไป
|
50,000.00
|
50,000.00
|
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำมะกอกเหนือ
|
25/06/2553
|
0
|
3.
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
|
โครงการขยายเขตประปาครัวเรือน
|
เงินอุดหนุนทั่วไป
|
16,000.00
|
9,000.00
|
นายจิตติพงศ์ เส้งรอด
|
25/06/2553
|
13
|
4.
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
|
โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน
หมู่ 1-หมู่ 9
|
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
|
200,000.00
|
33,550.00
|
นายณัฐพงศ์ อ่อนอินทร์
|
12/07/2553
|
8
|
|
36,946.00
|
ร้านบัญชา
|
22/07/2553
|
5
|
|
46,900.00
|
นายสัมพันธ์ จันสุขศรี
|
10/08/2553
|
10
|
5.
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
|
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังวัดบ้านสวน
- ไสกอก ม.6
|
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
|
2,000,000.00
|
2,000,000.00
|
นายวิรัตน์
หนูเมฆ
|
10/05/2553
|
15
|
6.
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
|
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทิศตะวันตกวัดบ้านสวน-ไสคำ
หมู่ 6
|
เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์
|
740,000.00
|
725,000.00
|
ร้านบุญเสริมวัสดุก่อสร้าง
|
25/08/2553
|
60
|
7.
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
|
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองท่าแนะหมู่
6
|
เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์
|
952,000.00
|
937,000.00
|
บริษัทผาทอง 24 จำกัด
|
25/08/2553
|
60
|
8.
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
|
โครงการปรับปรุงถนนเลียบทางรถไฟ หมู่ 7 - หมู่1
|
เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์
|
573,000.00
|
570,000.00
|
นายมานพ ทองช่วย
|
25/08/2553
|
60
|
9.
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
|
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายครรชิตประชาสรรค์
|
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
|
310,000.00
|
308,000.00
|
หจก.ส.สินชัยการโยธา
|
01/04/2553
|
30
|
10.
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
|
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาสวน
- เขาทอง
|
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
|
2,540,000.00
|
2,525,000.00
|
หจก.ทุ่งยาวการค้า
|
01/04/2553
|
60
|
11.
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
|
โครงการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะหมู่บ้าน หมู่ 1 - หมู่
9
|
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
|
150,000.00
|
13,475.00
|
ร้านแสงสินการไฟฟ้า
|
23/11/2552
|
5
|
|
1,090.00
|
ร้านรุ่งเรืองการไฟฟ้า
|
23/11/2552
|
5
|
|
28,669.00
|
ร้านแสงสินการไฟฟ้า
|
04/12/2552
|
5
|
|
7,125.00
|
ร้านแสงสินการไฟฟ้า
|
10/02/2553
|
5
|
|
9,880.00
|
ร้านแสงสินการไฟฟ้า
|
15/03/2553
|
5
|
|
21,735.00
|
ร้านแสงสินการไฟฟ้า
|
17/05/2553
|
5
|
12.
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
|
โครงการปรับปรุงเครื่องหมายบังคับจราจรในเขตเทศบาลตำบลบ้านสวน
|
เงินอุดหนุนทั่วไป
|
10,000.00
|
4,180.00
|
ร้านเส้นดินสอ
|
20/08/2553
|
7
|
|
3,600.00
|
ร้านคลังสมอง
|
13/09/1553
|
5
|
13.
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
|
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยศรีสาคร
หมู่ที่ 8
|
เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์
|
945,000.00
|
930,000.00
|
บริษัทผาทอง 24 จำกัด
|
25/08/2553
|
60
|
14.
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
|
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายค่ายเสือ
- ไสเลียบ
|
เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์
|
1,390,000.00
|
1,375,000.00
|
นางสาวนันทนา หนูเมฆ
|
25/08/2553
|
60
|
15.
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา
การสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
|
โครงการสนับสนุนหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ แก่หมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน
|
เงินอุดหนุนทั่วไป
|
65,700.00
|
65,700.00
|
นางอารีย์ แก้วทอง
|
01/10/2552
|
365
|
16.
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา
การสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
|
โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
ให้นักเรียนทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
|
เงินอุดหนุนทั่วไป
|
963,162.00
|
874,490.28
|
สหกรณ์โคนมพัทลุงจำกัด
|
02/11/2552
|
200
|
17.
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา
การสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
|
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้นักเรียน
|
เงินอุดหนุนทั่วไป
|
1,469,000.00
|
91,000.00
|
นางบังอร
นาดี
|
02/11/2552
|
100
|
18.
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา
การสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
|
โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวน
|
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
|
20,000.00
|
20,000.00
|
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
|
27/08/2553
|
5
|
19.
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา
การสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
|
สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
|
เงินอุดหนุนทั่วไป
|
90,000.00
|
90,000.00
|
ศูนย์ ศสมช.
|
22/04/2553
|
1
|
20.
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา
การสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
|
ฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
|
เงินอุดหนุนทั่วไป
|
50,000.00
|
33,500.00
|
ร้านเพชรศิริการค้า
|
18/03/2553
|
5
|
21.
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณะสุขสิ่งแวดล้อม
|
สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
|
เงินอุดหนุนทั่วไป,เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์
|
5,136,000.00
|
5,136,000.00
|
สำนักปลัด
|
01/12/2552
|
365
|
22.
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา
การสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
|
อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ
|
เงินอุดหนุนทั่วไป
|
80,000.00
|
10,000.00
|
ชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 8
|
24/02/2553
|
1
|
|
37,000.00
|
ชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 6
|
15/03/2553
|
1
|
|
10,000.00
|
ชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 9
|
08/07/2553
|
1
|
|
10,000.00
|
ชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4
|
06/08/2553
|
1
|
23.
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา
การสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
|
รดน้ำขอพรผู้สูงอายุพร้อมจัดกิจกรรมต่างๆในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี
|
เงินอุดหนุนทั่วไป
|
120,000.00
|
80,000.00
|
กองการศึกษา
|
01/04/2553
|
15
|
24.
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา
การสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
|
สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆของสภาวัฒนธรรมตำบล
|
เงินอุดหนุนทั่วไป
|
80,000.00
|
80,000.00
|
สภาวัฒนธรรม
|
01/10/2552
|
365
|
25.
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา
การสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
|
จัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
|
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
|
2,000,000.00
|
1,985,000.00
|
บริษัท คอสโม ทรัค
แอนด์ อีควิปเมนท์
จำกัด
|
02/04/2553
|
90
|
26.
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
|
จัดสัมมนาหรือทัศนศึกษาดูงานนอกพื้นที่ให้แก่ผู้นำท้องถิ่น
ผู้นำชุมชน พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
|
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
|
100,000.00
|
100,000.00
|
สำนักปลัด
|
28/07/2553
|
3
|
27.
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
|
โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบเครื่องช่วยสอน
|
เงินอุดหนุนทั่วไป
|
20,000.00
|
18,000.00
|
ร้านสยามวิทยุ-โทรทัศน์
|
01/12/2553
|
5
|
|
ช ผลการดำเนินงาน
เทศบาลตำบลบ้านสวน
ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2553 ในเขตพื้นที่
โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ
และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง
โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้
1. โครงการขุดลอกเหมืองน้ำเพื่อการเกษตรในตำบล
2. โครงการสนับสนุนกลุ่มผู้ใช้น้ำมะกอกเหนือ
(ใส่รูป)
3. โครงการขยายเขตประปาครัวเรือน
4. โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน
หมู่ 1-หมู่ 9
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังวัดบ้านสวน - ไสกอก ม.6
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทิศตะวันตกวัดบ้านสวน-ไสคำ หมู่ 6
7. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองท่าแนะหมู่ 6
8. โครงการปรับปรุงถนนเลียบทางรถไฟ
หมู่ 7 - หมู่ 1
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายครรชิตประชาสรรค์
10. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาสวน
เขาทอง
11. โครงการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะหมู่บ้าน
หมู่ 1 - หมู่ 9
(ใส่รูป)
12. โครงการปรับปรุงเครื่องหมายบังคับจราจรในเขตเทศบาลตำบลบ้านสวน
13. โครงการก่อสร้างถนนสายซอยศรีสาคร
หมู่ที่ 8
14. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายค่ายเสือ ไสเลียบ
15. โครงการสนับสนุนหนังสือ วารสาร
หนังสือพิมพ์ แก่หมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน
16. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
ให้นักเรียนทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
17. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้นักเรียน
18. โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวน
19. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
20. ฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
(ใส่รูป)
21. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
22. อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ
(ใส่รูป)
23. รดน้ำขอพรผู้สูงอายุพร้อมจัดกิจกรรมต่างๆในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี
24. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆของสภาวัฒนธรรมตำบล
25. จัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
26. จัดสัมมนาหรือทัศนศึกษาดูงานนอกพื้นที่ให้แก่ผู้นำท้องถิ่น
ผู้นำชุมชน พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
|
ทั้งนี้
หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
การบริหารงานขอเทศบาลตำบลบ้านสวนทราบ
เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2553
นายวิจักขณ์ อินทรสมบัติ
นายกเทศบาลตำบลบ้านสวน
|
|
|
|